企业小金库自查报告(5)

更新时间:2018-11-08 01:26作者:三水老师

      (四)“小金库”产生的主要流程、环节以及产生原因

      分公司“小金库”主要是项目部处置工程无法使用的废旧材料、废品和电缆盘,产生的环节主要是在工程的收尾、撤点阶段。为不给工程留下遗留问题,项目部采取不上报处置收入,用其补贴食堂、发放奖金、福利的办法,来提高大家处置废旧物资的积极性。产生的原因:

      1、对废旧物资处置的认识程度不够,造成在管理制度方面存在欠缺。

      2、废旧物资处置难度大、成本高(电缆盘分散在施工沿线,线路长,集中困难),废旧材料后续工程无法使用,扔掉可惜,职工的积极性不高。

    三、检查发现“小金库”问题的整改处理情况

      (一)自查发现“小金库”的结余资金已全部交到分公司财务,由于会计与税收在时间上存在差异,目前税务处理尚未进行,税务处理工作在10月份处理完毕。

      (二)随着自查工作的阶段性完成,正在着手进行自查结果的公示工作,将在分公司网站、宣传栏等显要位置公示自查结果,接受群众的监督。

      (三)针对自查中发现的问题,责成有关部门制定关于废旧物资处置方面的管理办法,堵塞“小金库”产生的漏洞。

    四、“小金库”问题长效机制措施

      (一)继续加强宣传教育工作

      充分利用网站、学习园地等宣传渠道,认真组织大家对有关文件的学习,把“小金库”的专项治理教育同廉政教育活动、企业党风廉政建设教育、反腐倡廉教育、建设工程领域突出问题专项治理等工作相结合,建立起防治“小金库”滋生的长效机制。

      (二)完善制度,强化执行

      针对企业在管理中存在的不足,我公司将不断完善企业的管理制度,特别是在废旧物资处置方面的管理制度。同时,加大对管理制度的执行力度,使制度能够真正起到及时发现问题、化解风险的作用,杜绝“小金库”现象的发生。在此基础上,分公司将认真学习研究“小金库”产生的可能途径,制定有关措施,做好其他途径产生的防范工作。

      (三)强化监督和监控工作

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