企业小金库自查报告(2)

更新时间:2018-11-08 01:26作者:王新老师

      3、专项治理工作的具体步骤

      (1)下发文件,规范治理工作

      为进一步做好专项治理“小金库”效能监察工作,分公司按照集团公司的总体工作部署,下发了《关于开展治理“小金库”专项效能监察的通知》(通京察【2015】36号),明确了自查范围,包括分公司所有部门和项目部,做到自查彻底,不留死角,明确了效能监察的范围、内容、各阶段工作的时间安排。8月30日,分公司上报了“小金库”效能监察的报告和有关报表。

      (2)在8月9日的行政交接班会上,赵书记、随总经理分别就“小金库”自查问题向各部门、项目部提出明确要求,以保证自查自纠工作的有序进行。

      (3)9月10日,利用项目经理回京考试的机会,又将大家集中在一起,传达集团公司审计工作会议精神,对相关的文件、政策解释进行了学习。

      (4)在效能监察结果的基础上,机关各部门、项目部又进行了新一轮的自查自纠工作,在此期间,分公司纪委分赴第三项目部、第五项目进行了抽查。9月20日,分公司各单位均按照文件要求上报了专项治理的报表。

      (二)自查自纠实施范围

      实施范围包括分公司所属各部门和项目部(未含分公司参股的蓝天公司)。

      (三)组织实施方式

      组织实施方式包括各部门(项目部)自查和分公司重点抽查相结合的方式。在各部门、项目部自查的基础上,对第三、第五项目部进行了重点抽查。

      (四)自查自纠工作承诺

      目前,中层干部对分公司、分公司对集团公司的承诺书已经签完。

      (五)公示情况

      自查自纠工作结束后,将在分公司网站等显要位置公示自查自纠情况,接受群众的监督。

      (六)收到举报及查处落实情况

      到目前为止,未接到关于“小金库”方面的举报。

      (七)其他方面

      1、工会经费情况(期间:2008年-2016年6月30日)

      (1)2007年末结余160,689.54元

      (2)工会经费收入1,100,901.99元,主要项目为:

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