a、乘坐汽车及火车，原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证;

　　b、乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根;

　　c、因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根报销交通费;

　　d、搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费。

　　3.6交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。

　　3.7出差人员膳食、住宿、杂费(包括：公交出租车费、手机费)，最高定额按以下标准核发(住宿及公交出租费须凭票据报销)，超支部分不予报销。

　　a、部长级：地区、县级城市每日住宿及杂费180元，膳食费每日35元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费300元，膳食费每日50元;

　　b、普通级：地区、县级城市每日住宿及杂费100元，膳食费每日35元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费200元，膳食费每日50元;

　　注：十四个沿海开放城市是指大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海

　　3.8员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的膳食费和杂费。

　　3.9出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销：

　　a、邮费等费用应以邮电局的收据为凭。凡因公拍发邮电及特别公务，临时雇用劳力、车马等所支出必要费用，经批准，可另列特别费用按实凭证报支;

　　b、因公宴客的费用，应以正式统一收据发票为凭;

　　c、因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。

　　3.10出差费用的报销：

　　a、交通费、住宿费按标准报销，采取超标自付原则;

　　b、膳食费等按标准领取;

　　c、交际费由领导核定，凭据报销。

　　3.11出差人员中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回销差，必

　　须延长滞留，出差者需出具申请，经调查确定无误，方可支给出差旅费。出差员工不得任意改变

　　起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。但事后总经理特准者除外。