5、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。

6、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：

（1） 出差目的地偏远，没有公共交通工具的； （2） 携有巨款或重要文件须确保安全的； （3） 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； （4） 陪同重要客人外出的；

（5） 执行特殊业务或晚上办事超过二十二点不方便的。 以上情况须请示总裁同意后方可报销。

7、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕行多支付的费用均由个人自理。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。

8、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总裁同意，并注明参与招待的人员，经总裁审核签字后，方可到财务部报销，同时当天伙食补助予以取消。

9、对于自带车辆人员，行车途中的违章罚款一律不准报销。 10、两人以上出差人员，在请示总裁允许后，可就随行高一级人员标准执行。

（四）、借款标准：

1、普通员工： 2000元（预计出差天数5天以上） 2、部门负责人：3000元（预计出差天数5天以上） 3、副总裁： 4000元（预计出差天数5天以上） 4、执行总裁： 5000元（预计出差天数5天以上）

特殊情况需董事长批准可以增加借款数额，并将增支金额以书面及电话

福建省差旅费报销制度(三)：2015差旅费报销制度

第1篇：差旅费报销管理制度

为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：

一、因公出差的办理程序

1、因公出差人员必须事先填写"出差申请单"，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。

2、出差人借款需持批准后的"出差申请单"填写"用款申请单"，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。

3、出差人员回公司应在"出差申请单"中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在"出差申请单"任务完成情况栏中签署考核意见。