2，加大对市行部室内控管理考核挂钩的力度。为了强化市行部室落实内控管理职责，从今年起，把上级行及外部监管部门的各类检查发现的问题及整改情况，以倒扣分方式计入各部室经营绩效考评得分。考核时，根据发现问题的性质严重程度将问题分为一般问题，较严重问题，严重问题，重大违规问题四个层次及检查发现问题整改率进行考核，按项目分别统计，累计扣分。

3，加大对信贷业务，银行卡业务，电子银行等重点业务的检查力度，进一步规范操作程序，特别是力求信贷业务管理工作有一个新的突破，全面扭转管理粗放的被动局面，提高风险防控能力，并实现全年无案件，无事故的总体目标，确保信贷业务和其他各项业务全面，健康，稳定，持续发展。

2016年内部控制工作方案

为了进一步提高全乡行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，确保财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》(以下简称《内控规范》)在我乡的贯彻实施和有序推进，特制定本实施方案：

一、统一思想

《内控规范》将内部控制的基本原理与我国行政事业单位的实际情况相结合，重点强化机制建设，将制衡机制嵌入到内部管理制度中，是指导行政事业单位加强内部管理的重要规范性文件。实施《内控规范》对提高单位管理水平，规范财经秩序，落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建设服务型政府具有重要意义。

二、实施时间及范围

根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》的规定，从2016年1月1日起，全乡行政事业单位全面实施《内控规范》工作。

三、总体目标

通过《内控规范》的贯彻实施，夯实全乡行政事业单位各项基础工作，保证经济活动合法合规、资产安全和有效使用、财务信息真实完整，达到进一步推进财政规范化科学化信息化管理、提高行政事业单位内部管理水平、有效防范舞弊和预防腐败、提高公共服务的效率和效果的总体目标。

四、组织领导

为做好《内控规范》的贯彻实施工作，官亭乡成立由乡长杨龙青同志为组长、纪委书记邓春辉同志为副组长，张健国、何承国、李兵、李林军、李绍元、王先林、吴泽锐、于欠武、谢建枫、王金舫同志为成员的工作领导小组，共同参与实施的工作联络机制，对全乡行政事业单位《内控规范》的组织实施工作负总责，制定贯彻实施《内控规范》的工作方案，明确目标任务、工作措施和时限要求，负责全乡《内控规范》的实施、运行和评价工作。　　五、实施步骤　　全乡《内控规范》实施工作具体分为以下三个阶段：