4、三项制度汇编文本制定及更新状况。安全部负责公司安全管理制度的评审、修订工作。车间根据本单位实际状况，做好岗位职责制、安全操作规程和规章制度的修订与更新工作。

5、工伤保险和职工体检档案建立状况;工伤保险缴纳和建档由人事部负责，体检档案由安全部负责。

6、防雷防静电检测检验报告及特种设备检测检验报告是否在有效期。车间负责检查、上报，设备归口部门负责;各车间对本单位所属特种设备建立台账，标明有效期限;安全部负责监督检查。

7、隐患排查治理制度、台账建立和车间自查自纠台帐、分析表、小结、分析报告上报状况。安全部负责隐患排查治理制度制定和完善，并建立厂级隐患排查治理台帐。各车间负责车间级自查自纠台帐的建立，并定期对本车间的隐患进行分析、总结。总结以文字形式报安全部汇总。

8、应急救援制度的建立健全状况和应急救援预案的备案及应急救援合同、演练等资料。安全部负责

9、职业卫生制度建立，危害因素检测申报，职业危害告知，劳保用品发放配备状况。安全部负责职业卫生制度建立，职业危害告知，危害因素检测申报。劳保用品发放人事部负责落实。

10、重大危险源评估、监控监测及备案状况。生产办负责落实。

(二)自查自纠

1、隐患排查治理是否按照“五落实”要求进行。

2、现场方面是否涉及管理混乱、违章操作、违章指挥和违反劳动纪律的状况。

3、安全生产工艺系统、技术装备、监控设施、作业环境、劳动防护用品配备是否贴合规定要求及维护保养状况。

4、应急救援队伍、装备是否健全，以及是否能够熟练使用应急救援器材。

8、作业现场设置防范各类机械伤害事故安全防护设施、安全警示标志、监控报警、联锁和自动保护装置的状况。

四、工作安排

1、安排部署及部门、车间自查自纠阶段(20xx年1月16日-2月10日)。按照公司的统一部署，抓住重点车间、要害部位、关键环节，明确集中治理工作的重点、任务和要求，各部门、车间认真落实治理工作实施方案。各单位要按照相关法规标准和本次排查整治要求，开展彻底的自查自纠，对查出的问题和隐患，要建立档案，制定整改措施，落实治理资金、期限、职责单位和职责人，及时治理消除安全隐患，确保整改率达100%。

2、督导检查阶段(20xx年2月11日-3月5日)。