食品厂员工守则(2)

更新时间:2018-10-16 03:45作者:三水老师

      一、了解公司产品物资需求及各种物资的市场供应情况,经常了解及时掌握物资市场动态变动信息。

      二、生龙活虎产经营急需的物品要优先采购,与仓库人员常沟通,检查物资库存量,防止物资积压、使用周期长、变质浪费等现象。

      三、采购物品应做到价廉物美,季节性物品应及时提供样板信息,供有关责任人选用。

      四、采购物品应严格把好质量关,对不符合质量要求的要坚决拒收。

      五、需签订合同的必须严格审核合同条款,并上报主管人员审核方可实施

      六、努力学习业务知识,提高业务水平,接待来访业务要热情有礼,外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉。食品公司财务管理制度为适应公司管理要求,规范财务操作,根据公司财务工作现状,并结合公司今后发展需要和财务管理需要。特制定如下管理制度。

      一、公司各项财务收支管理原则

      公司员工应本着高效、节约的原则经办各种事项,有计划、有控制地安排各项开支。鉴于公司目前处于初创阶段,各项财务支出,一律实行总经理审批制度。在此基础上,公司的各项开支,采取计划管理和定额管理相结合的具体管理方式。

      1、各项工程款项、材料设备款项、业务款项,必须由各职能部门每月按项目编制详细的资金预算方案,报公司审批,并按照用款情况纳入每月资金用款计划。

      2、各项办公费用,由公司办公室、财务部共同核定月度费用额度,报总经理审批。办公室在定额范围内按月编制计划,并落实到各部门。财务部门按照审批后的有关计划安排资金。

      3、每月资金计划,由各部门按照以下具体要求编制,财务部门在综合各部门计划的基础上,汇总编制公司总的资金计划:

      (1)、工程款项、应按工程项目、合同项目及施工单位列出明细,由工程部门和预算部门编制

      (2)、设备和材料款项。应按合同单位、工程项目等列出明细,由采购部门负责编制。

      (3)、办公费用。包括办公费、水电费、车辆费用等。

      (4)、工资。由人事部门会同财务部门统一编制。

      (5)、固定资产购置。列出固定资产清单,并注明使用部门等。

      (6)、低值易耗品购置。同固定资产购置要求。

      (7)、业务招待费、广告宣传费等其它费用。按专项费用单独填报和列支。

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