第十一条 盖章后出现的意外情况由批准人负责。

(四)公文打印管理

　　第十二条 公司公文的打印工作由总经理办公室负责。

　　第十三条 各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。

　　第十四条 公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。

(五)办公及劳保用品的管理

　　第十五条 办公用品的购发：

　　1、每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室;

　　2、总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算;经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回;

　　3、除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用;

　　4、公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作;

　　5、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好;

　　6、负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字;

　　7、办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

　　第十六条 劳保用品的购发：

　　劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。

(六)库房管理

　　第十七条 库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

　　第十八条 采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

　　第十九条 物资入库后，应当日填写帐卡。

　　第二十条 严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。

　　第二十一条 库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。