更新时间：2018-09-27 21:50作者：三水老师
(三)汇编内控管理工作手册。汇总整理《内控规范管理手册》，共分为手册说明、单位层面内控概况、业务层面内控实施、内控监督评价五个部分，做到经济业务管理规范有序，内控管理职责清晰，提高单位人员工作效率，实现内部管理的规范化、法治化和信息化
(四)通过信息化对制度和流程进行“固化”。要保障内控真正落地，信息化是实施内控的最重要手段。市农机局在信息系统建设中将内控理念嵌入信息系统中，将制度和流程进行“固化”并达到常态化，真正实现从“人治”管理向“法治”管理和科学管理的转变。
内控规范建设政策性强、涉及面广、工作量大且具有相当难度和专业性的工作，单位自身开展内控建设缺乏精力和专业知识和信息化手段，很难保证内控建设的效率和效果。下一步市农机局将采取各种方式加强内控宣传，在局内形成“人人学内控，处处讲内控”的良好氛围。同时，通过与专业机构合作，获取其专业理论支撑和丰富实务经验，确保内控规范实施取得良好效果。
同德县国税局高度重视内控机制建设，根据全员岗位职责，将局领导班子、职能部门及其工作人员作为内控监督的对象，细化岗位责任，明确权责分配和岗位具体工作及标准要求，结合日常工作实际和金税三期已有的内控功能，确定了各岗位权责和风险点，通过风险分析评估，全局梳理设置执法风险点187个，其中一级风险77个，二级风险69个，三级风险41个;廉政风险点197个，其中一级风险101个，二级风险38个，三级风险58个;行政风险点63个，其中一级风险28个，二级风险23个，三级风险12个。风险点共计447个。
税收内控涵盖了税收执法和行政管理的方方面面，实现了在税收执法和行政管理中自我纠正、自我完善和持续改进，我局税收内控机制建设取得成效。