更新时间:2018-09-26 04:23作者:李天扬老师
茂名市财政局内控建设四个方面经验值得借鉴学习:一是领导高度重视,成立了由局长牵头,8个分管领导把关,科室主要负责人执行的工作组,形成全局齐抓共建的工作局面。二是注重内控制度建设,共梳理、出台并形成内控制度文件目录达60条,内容覆盖人、权、事等各个方面。三是构建完善财政业务事前防范、事中控制和事后监督的工作机制,形成良好内部制约机制,建立起法律顾问配套制度。四是积极开展调研工作,到本市及兄弟市基层开展调研,有效强化基层财政所内控建设。
在借鉴兄弟市先进经验基础上,结合湛江市工作实际情况,市财政局采取五个“进一步”工作措施推进内控建设:
一是进一步完善制度建设,夯实内控基础环节。以“1+8+X”模式为核心,不断细化专项风险管理,结合已出台的制度文件和新形势要求,完善涵盖领导职责、党务纪检、决策程序、依法行政、政务公开、人事扶贫以及日常运作等多方面的内控制度框架建设,最终形成内控制度手册,保证内控执行刚性化,夯实内控建设可持续发展的基石。
二是进一步明晰职责强化制约,推进内控机制建设。继续细化理清局各内设机构的职能分工和工作规则,形成良好内部制约机制,加强财政业务关键环节和廉政风险点的日常监督、专职监督和纪检监督,避免因人员岗位变动、个人业务素质影响财政管理整体质量和效益,使财政管理从凭“老经验、老办法”向适应“新形势、新常态”转变。
三是进一步加大调研力度,强化财政内控建设。一方面认真学习领悟上级内控建设文件精神,通过多种渠道,积极收集、学习和借鉴兄弟市的先进经验做法,促进我市财政部门内控建设工作的提升。另一方面加大对县级财政部门调研力度,摸清基层财政部门内控建设薄弱环节,并指导县级财政部门开展内控建设工作,形成全市内控“一张网”。