更新时间:2018-12-05 23:01作者:李一老师
当发现差异时,必须立即复查盘点数据并查找原因,必须将详细情况向财务经理汇报。严禁隐瞒差异。
三、成品库损失赔偿规定:
、意外损失:是指被盗、火灾、雨水灾害等。凡属个人主观过失、工作失职原因造成的损失,对直接责任人处罚元,对仓库主管处罚元。
、丢货损失:是指日常盘点盘亏。件以内的丢货损失,由直接责任人赔偿;超过件的部分,个人负担损失的%
四、原材料仓库值班制度
、中午值班:每天中午::点钟,原材料仓库硬性停止一切入库作业,仅仅留下一人值班,主要负责车间少量补充领料,其他人员中午休息。
、夜班值班:在每晚车间大规模领料结束后,仓库主管应安排一人开始值守夜班,其他人员下班。值守夜班期间,原则上不安排原材料卸车及入库。
、注意事项:仓库主管要根据实际情况,制定中午和夜班值班表,详列值班人员姓名和具体值班日期。所有值班表应尽量保持相对稳定化,不要在短期内随意变更。特别注意,中午值班与夜班值班在人员安排方面谨防冲突。
五、原材料盘点制度
、月盘点:以抽查盘点为主,即在每月日对上月原材料抽查盘点。
重点抽查范围是:收料、发料非常频繁的材料品种;刚入职的保管员所管理的材料品种;本月出错频率比较高的保管员所管理的材料品种;上月被处罚最多的保管员所管理的材料品种
、季度(度)盘点:在每个季度最后一个月份,实施材料仓库整体盘点。所有的材料都将被仔细地盘点清查一遍。
、盘点工作组织:原材料盘点,应在财务经理指导下,由成本会计(材料会计)负责牵头组织,与仓库主管同负责实施。
成本会计(材料会计)必须事先制定盘点方案,包括盘点时间、记账人员、搬运人员、分组情况、材料品种、注意事项、盘点要求等等,与仓库主管协商,与生产部门协调后,报请财务经理批准。
、盘点表:盘点结束后,在电脑里制作盘点表,并及时提请财务经理查阅。
六、处罚
《仓库管理制度》各条各项有处罚标准的从其标准;无处罚标准的,每违反一项,每人每次处罚元。
十篇补充规定
一、对原《仓库管理制度》部分条款的更改:
l材料仓库中午值班的更改:材料仓库中午::休息,不安排值班和发料,在该时间段内刚刚运达公司的材料不安排卸车。但是,在中午:之前已经开始卸货并且在中午:尚未结束时,有关保管员必须坚守岗位验收入库,但仓库主管必须安排该保管员免费午餐。
二、材料验收入库的补充规定:
)材料需要验收入库前,仓库主管必须首先通知质检员在限定时间内到达现场。
)保管员验收材料时,只对入库材料的数量负责;质检员检验材料时,仅对入库材料的质量负责。边质检,边入库。质检员发现存在质量问题时,有权随时要求保管员停止入库,保管员必须配合。
)必须在收到随货单后,保管员才可以进行验收入库操作。也就是说,没有随货单的原材料,保管员必须拒绝验收入库。
随货单包括正式的和临时的两种样式,由保管员收执并转交财务。正式随货单应该是供应商提供的,要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、单位公章。临时随货单由供应部主管填写,要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、供应商名称。,