公司销售管理制度

.当客户或经销商要求留货,必须预留订金.留货时效为日,并不得跨月留货(注:每月日为财务结帐日).如遇特殊情况客户无法预留订金时,由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认,方可批准留货.如遇客户确需超期留货,需由销售部提出并出具担保,报销售副总及分公司总经理审批确认,方可.任何人不得擅自留货,如经发现公司将对有关责任人予以-元的处罚,情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。.任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出,如遇擅自报价或开单员开价与规定不符,所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责,公司将根据情节予以处罚。.销售部应于每月日前对所有各点经销商进行盘仓,并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。.所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。

七．货款管理办法:．经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内，并保留相应票据，有效保存原始票据。．所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。．往来密切与公司常合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后,保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在确保公司利益的基础上,销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务,财务以此传真件为准予以先提货。．对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。

注：销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。

八．样板发放管理办法：

．所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具《样板申领单》，报分公司总经理审批，交成品仓
　　统一领出；

（《样板申领单》一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存根）

．所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出《样板发放单》，报财务部由财务确认后，准予发放。

（《样板发放单》一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存根。）

九．销售档案的管理：

．所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。

．所有相关提货凭证，均应有复印件备份。

．应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。

十．销售部操作程序：

．为完善公司销售程序；整体操作运作规范，以实现公司统一管理。特制定本操作程序。

．所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。

．开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。

．开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。，