1、每天核对好营业额后向上级主管汇报核对并移交，或到银行存入指定账户，无特殊情况不可拖至第二天存入，如当天有特殊情况必须在第二天12点前存入，否则视为非法行为报警处理。 2、每天清点库存机器并向上级主管汇报库存详细型号、数量、单价、总数量、总库存价。 3、基本每天都会有货物通过快递寄过来，必须当着快递员核对当天寄到的货物规格、数量是否正确，如无疑问即可签收并锁入保险柜，如有疑问先不签
2018-10-12 16:04
1、负责本门店的全面工作,严格执行公司的各项规章制度和工作作业流程. 2、负责本门店的业务处理(移动、工商、税务、城管关系)和顾客的投诉处理. 3、负责店内每日盘点工作，对店内所有物资的安全负责。 4、按公司要求做好本店的店面宣传工作。 5、积极开展本门店的营业推广及各项促销活动。 6、配合公司做好各项市场信息收集工作(价格、产品、及对手的促销信息)，并及时上报区域主管。
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2018-10-12 16:03
1、能正确处理现金、银行存款的收付业务，做到日清月结，账实相符; 2、配合会计负责人建立现金与银行日记账并管理; 3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作; 4、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作; 5、熟练掌握正常税务发票收开的工作流程与方法(验票、开票以及税务报税); 6、熟练掌握普通机打或手写发
1、负责公司日常的费用报销; 2、负责银行往来业务，日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账; 3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额; 4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额; 5、接听转接公司电话并做好记录，负责公司打印复印制表、公司固定资产登记等行政工作; 6、负责公司环境卫生检查、员工考勤核对统计、员
1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。 2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报领导解决。 3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。 4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入
职责一：行政兼出纳岗位职责 1、负责公司日常的费用报销; 2、负责银行往来业务，日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账; 3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额; 4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额; 5、接听转接公司电话并做好记录，负责公司打印复印制表、公司固定资产登记等行政工作; 6、负责公司环境卫生
1、负责办公室日常办公制度维护、管理。 2、负责公司行政文件、资料的档案管理工作。 3、负责办公室各部门办公后勤保障工作。 4、负责对全体办公人员(各部门)进行日常考勤。 5、负责公司办公设备，如计算机、传真机、签字长途电话、复印机的具体使用和登记，名片印制等工作。 6、在公司未建立人力资源部门之前，建立初步的人事管理制度，并履行人事管理职责。 7、处理公司对外接待工
职责一：行政人员工作职责 1、负责办公室日常办公制度维护、管理。 2、负责办公室各部门办公后勤保障工作。 3、负责对全体办公人员(各部门)进行日常考勤。 4、在公司未建立人力资源部门之前，建立初步的人事管理制度，并履行人事管理职责。 5、处理公司对外接待工作。 6、组织公司内部各项定期和不定期集体活动。 7、协助总经理处理行政外部事务。 8、按照公司行政管理制度处理
职责一：医院工作人员岗位职责——住院处、门急诊收费处收费员的职责 1、收取患者的预交金、药费、治疗费等各项费用，办理各项退费。 2、为病人打印结算单、费用明细单等。 3、保管好备用金，不得挪用备用金。 4、每天作出收支日报表，每天下班前对现金、支票等进行清点并交银行出纳，做到账款相符， 5、收据领用要严格按照请领手续办理。个人领用收据后要妥善保管，不准丢
1、对已稽核现金收付凭证复核有效后准确收付款。 2、严格遵循“现金支付”制度。 3、做到领款人先签名后付款。 4、保证做到人离柜锁，款存于柜，锁须加密，密码加密。 5、保证做到日清月结无差错，超限必须存行，现金不得私借。 6、积极配合现金盘点。 7、整理清结的收付凭证并归档案。 8、对不符合规定的业务，拒绝支付现金。 9、及时备款，按时
职责一：学校财务人员岗位职责 学校财务人员是学校管理工作的重要组成部分，是执行方针、政策的具体体现，是完成各项目标任务的基础。会计人员应做好以下工作： 1.按照国家财务制度的规范，认真编制并严格执行财务计划，分清资金渠道，合理使用，保证学校各项工作的顺利完成。 2.认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况，发现问题及时反映，并按月做好结帐工作。 3.认真记好固定资产帐。按
2018-10-12 16:02
1、在校长的领导下和上级财务部门的指导下，遵守国家财经法纪和财务制度，组织全校财务管理与会计核算工作。 2、负责组织制订、完善学校内部财务会计规章制度，并监督各部门贯彻执行。 3、积极筹集资金，广开筹资渠道，保证学校各项收入足额收缴，各项拨款、信贷资金及其他资金及时到位。 4、负责组织编制学校各项财务收支计划、经费预决算，监督检查计划、预算的执行情况。 5、根据审核后的学校财
(一)售后客户档案的整理 1、整理装订售后单据、存档。 2、对所有客户的维修记录登记在"客户售息卡"上。同时查阅此客户是否不间断的在我店维修保养，我店搞活动期间来免费维修除外。找出流失客户，查其原因。 (二)售后客户的回访、跟踪 由维修顾问建立一对一式服务，解决客户遇到的维修保养问题。同时积累维修顾问自己的客户群，为绩效考核提供依据。 维修保养过程回访
职责一：汽车客服专员岗位职责 1、负责回访各类客户关怀的电话; 2、负责保险推修和续保工作的开展; 3、对自己所做的工作会写总结; 4、能够熟练操作PPT及各类办公软件; 5、能够服从部门经理安排的其他工作。职责二：汽车客服专员岗位职责 1、负责应对客户咨询、受理投诉 2、收集、整理和分析客户投诉，并按公司要求分别归类，存档 3、按公司要求及时联系、通知客户个案处理
岗位简介 配合店长做好本品类各类商品的销售与人员、服务、环境的全面管理，指导销售与服务，分解、传达并完成销售指标;处理客户投诉，管理现场行为规范。销售督导的定位及作用 1、解决销售一线实际性问题并督查相关人员的工作情况; 2、销售终端与公司之间的桥梁：传达公司相关信息、政策，及时向公司反馈相关信息; 3、公司营销计划和政策执行的督查考核者，VI形象的维护和推广。销售督导的基本素
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