⒌ 建立发货与退货台帐，根据市场部经理及助理的指令及时将货物发往各指定市场。

　　⒍ 发货前根据销售合同核对发货品种、规格、数量、发货单位及地址等内容，核对无误后按时、按量、及时、准确发货。

　　⒎ 发货后根据货运回执复印件(厂方送货的应有客户签收的送货单)登记入帐，并及时将运单寄交客户，同时通知业务员。

　　⒏ 及时取回各类退货，登记入帐并详细记录退货原因。

　　⒐ 发货单应由业务员签字负责，特别是在无合同销售时必须有业务员签字负责。

　　⒑ 每月按时整理原始单据装订成册，建档管理。

　　⒒ 每月26日向市场部经理及助理递交当月发货及存货情况的书面报告。

　　⒓ 做好市场部业务电话登记工作。

　　⒔ 保守商业机密。

　　⒕ 其他临时性工作。

　　十一、起票人员职责

　　⒈ 服从市场部经理的领导。

　　⒉ 根据销售合同规定的品种、规格、数量等填写调拨单(或发货单)，业务员签字后报市场部负责人审批。

　　⒊ 现款现货业务应到财务部门交清货款后凭财务部门出具的现金收讫凭据开具产品调拨单;或先起票，由财务部门派专人随货同行，收款后交货。

　　⒋ 建立健全各类台帐，分设总帐及明细帐。往来客户应按《客户资信能力分类档案管理制度》的规定进行分类管理。

　　⒌ 每旬与财务部门核对台帐，及时掌握回款情况;随时掌握产品库存情况。

　　⒍ 每月25日向市场部经理及助理递交当月发货及存货情况、回款情况的书面报告。

　　⒎ 每月按时整理原始单据及合同，装订成册，建档管理。

　　⒏ 填写票据及登记台帐应做到字迹工整清晰、准确无误，不得随意涂改。

　　⒐ 保守商业机密。

　　⒑ 其他临时性工作。